Impostos, Planejamento Tributário

Dicas gerais de impostos para restaurantes em todo o mundo

Nos restaurantes de hoje, não basta se preocupar no último minuto para encontrar todas as deduções fiscais disponíveis. Independentemente da jurisdição fiscal do seu restaurante ou restaurantes, existem situações fiscais comuns em que um planejamento tributário cuidadoso pode ajudá-lo a maximizar sua receita e minimizar seus impostos. É importante determinar que tipo de negócio seu restaurante assumirá porque existem diferentes situações fiscais para proprietários individuais, sociedades, corporações, corporações S e outras entidades legais.

Situações fiscais comuns para restaurantes

Uma das dicas mais úteis para restaurantes iniciantes e empresas culinárias estabelecidas é planejar uma estratégia fiscal ativa. Encontre deduções úteis, créditos fiscais e maneiras de diferir impostos e construa seu negócio em torno dessas idéias.

Você deve discutir as vantagens fiscais relativas de diferentes modelos de negócios com um contador e / ou advogado para escolher a maneira mais adequada para você. Existem também algumas diferenças em sua situação fiscal, dependendo se você tem um restaurante independente ou uma franquia. O conselho geral para proprietários de empresas às vezes se concentra em encontrar deduções para o dinheiro que já gastaram, em vez de encontrar os melhores investimentos que oferecem deduções fiscais e benefícios. É por isso que trabalhar com um contador é muito importante.

Os problemas fiscais comuns que a maioria dos donos de restaurantes enfrenta são financiar planos de aposentadoria, pagar seguro saúde, tirar proveito de créditos fiscais, manter registros meticulosos, depreciar investimentos de capital e ter a cobertura de seguro correta para proteger o seu negócio. Restaurantes e cadeias de operações bem-sucedidas – não importa onde estejam localizadas – usam estratégias de planejamento proativo para reduzir seus impostos, e você pode fazer o mesmo. Algumas das estratégias comuns de economia de impostos usadas por restaurantes são:

  • Deduções de Home Office A maioria dos restaurantes tem um escritório no local onde os relatórios de contabilidade, preparação de impostos e arquivamento podem ser feitos. No entanto, muitos restaurantes menores podem se qualificar para uma dedução de home office, dependendo do código de imposto de sua localização.
  • Custos iniciais Esses custos são planejamento, pesquisa e outras despesas relacionadas à criação de seu negócio. Algumas áreas podem permitir deduções totais, mas a maioria das jurisdições exige que essas despesas sejam depreciadas com o tempo.
  • Benefícios do empregado A maioria dos benefícios dos empregados é dedutível para os empregados, e os empregadores geralmente podem deduzir quaisquer contribuições que façam para seguro saúde, planos de aposentadoria e outros programas.
  • Economize para sua própria aposentadoria A maioria das autoridades fiscais tem rendimentos de juros dedutíveis ou geralmente isentos de impostos até que os aposentados comecem a sacar fundos. Esses planos de aposentadoria incluem IRAs e 401 (k) s nos Estados Unidos e outros tipos de planos de aposentadoria em países europeus, no Reino Unido e em outros países. As opções de saque também variam de acordo com a forma do seu negócio. Alguns tipos de corporações permitem que você economize dinheiro para si e para os membros de sua família que também são funcionários. Você também pode se preparar para a aposentadoria e outras situações obtendo seguro para vários perigos, estabelecendo paraísos fiscais para sua família e usando o planejamento sucessório para minimizar os impostos sobre a transferência de fundos para os membros da família.
  • Espalhe a riqueza Em muitos casos, você pode compensar os membros da família por trabalho direto e serviços de consultoria. Isso fica complicado, então você deve consultar um contador ou advogado regional para os requisitos locais.
  • Use créditos fiscais Muitas jurisdições fiscais oferecem créditos para a contratação de certos tipos de trabalhadores, como migrantes, imigrantes, minorias e jovens desfavorecidos. Outros créditos podem estar disponíveis para a abertura de um negócio em áreas urbanas degradadas que estão sendo reconstruídas, reduzindo o uso de energia e muitos outros. Este é um exemplo perfeito de como você pode reduzir seus impostos com planejamento e ação proativos.
  • Apressar e reter pagamentos Se você teve um ótimo ano, convém apressar seus pagamentos antes do final do ano para diminuir seus ganhos, diminuir seus impostos e fortalecer sua posição fiscal para o próximo ano. O oposto também é verdadeiro. Se você teve um ano ruim e obteve pouco ou nenhum lucro, pode tentar atrasar os pagamentos e atrair os credores a pagar suas contas antes do final do ano. Se você ganha menos, provavelmente se qualifica para uma taxa de imposto mais baixa.

Reforma tributária que muda as regras do jogo

Nos Estados Unidos, os impostos sobre restaurantes serão afetados pela reforma tributária de Trump. Este é um problema comum e contínuo para restaurantes globais. Quando você pensa que tem controle sobre sua situação fiscal, as regras mudam. É por isso que é importante estar atualizado com as mudanças fiscais e fazer planos para lidar com novas taxas de impostos, mudanças na forma como os fundos são depositados e aumentos ou reduções nas taxas de impostos. As mudanças de rotina podem incluir aproveitar os créditos fiscais, gastar todas as suas despesas de capital no ano em que você investiu e alterar os pacotes de benefícios para seus funcionários.

Erros fiscais comuns

Muitos proprietários de restaurantes presumem que todo reparo, despesa de capital e despesa de reforma são dedutíveis imediatamente, mas esses itens podem estar sujeitos à depreciação ao longo de anos. Você pode cometer um grande erro se for auditado e não puder estimar seus impostos e fazer os pagamentos do ano inteiro. Às vezes, são trimestrais para empresas menores, mas as especificações dependem de sua autoridade fiscal.

Outro problema é a cobrança do imposto correto para impostos federais, estaduais, municipais e locais. Algumas jurisdições declaram impostos sobre refeições, impostos sobre vendas de mercadorias, IVA e outros impostos sobre hospitalidade. O IVA é adicionado ao custo das mercadorias, mas outros tipos de impostos devem ser pagos ou depositados na agência para a qual são coletados dentro de um prazo especificado. É por isso que é essencial manter registros meticulosos com o suporte de seu sistema POS , bandas de caixa registradora, programas de planilha de computador, software de contabilidade ou registros feitos à mão.

Um planejamento cuidadoso pode evitar ficar histérico na hora do imposto. Mantenha bons registros, consulte um contador e / ou advogado experiente e use estratégias legais para reduzir sua carga tributária.

Planejamento Tributário

Faturamento eletrônico: o registro mais seguro para o seu negócio

Com a Claro, a emissão de documentos eletrônicos na nuvem se torna um processo mais rápido e seguro para as empresas no caminho da transformação digital.

A transformação digital das empresas coincidiu com a necessidade do Estado peruano de melhorar seu controle tributário. No país, a emissão de documentos eletrônicos começou em 2015 por uma provisão da SUNAT. De acordo com o relatório dos resultados da fatura eletrônica 2018 dessa instituição, as primeiras a cumprir essa obrigação foram as empresas consideradas principais contribuintes e, assim, progressivamente, a cada ano, são adicionadas , a cada ano, médias, pequenas e microempresas ( MYPES ). Nesse sentido, a busca por aprimorar a administração de seus negócios e melhorar a eficiência de seus processos, leva essas empresas a ter necessidade desse tipo de serviço.

Entre os principais benefícios de ter um serviço de faturamento eletrônico , encontre a eficiência e a agilidade dos processos para emitir documentos eletrônicos de uma empresa. Além disso, a economia de custos, como papel, impressão e remessa (Courier), pode ser destacada, pois todo o serviço é realizado digitalmente e armazenado na nuvem, proporcionando agilidade nas auditorias fiscais internas e externas.

As empresas precisam otimizar seus vários processos para aumentar sua produtividade. “Com esse sistema, as faturas são enviadas diretamente para a  SUNAT  eletronicamente, a SUNAT as valida e, finalmente, o emissor envia o documento eletrônico para o destinatário”, diz Gonzalo Zamorano, gerente da Claro Cloud Services.

Eficiência e confiança

No momento deste serviço, uma das principais preocupações das empresas geralmente é a segurança no armazenamento de documentos eletrônicos. Quão confiável é? “Atualmente, as faturas físicas são armazenadas em arquivos dentro da organização, com a consequente possibilidade de perda de informações, deterioração de documentos ao longo do tempo, roubo, entre outros. Com  o faturamento eletrônico,  o provedor de serviços tem a possibilidade de usar plataformas em nuvem do Data Center com certificações de classe mundial que garantem altos padrões em segurança da informação “, afirma Zamorano.

A Claro oferece dois modelos de  Nota Fiscal Eletrônica  para empresas com RUC 20 e RUC 10 com negócios. O modelo eletrônico WEB F actura  é uma plataforma de cobrança amigável e intuitiva, ideal para começar a digitalizar seus documentos eletrônicos, como: faturas, cédulas, notas de crédito ou débito e guias de referência. Para nossos diferentes tipos de clientes e de acordo com suas necessidades, a  Fatura Eletrônica WEB  é fornecida em dois planos: o plano  Emprende  é para empresas que emitem até 60 faturas por mês e têm até 2 pontos de emissão. O plano  Avanza É para empresas que emitem um número maior de documentos eletrônicos e têm vários pontos de emissão. Este plano oferece: a emissão de documentos eletrônicos e pontos de emissão ilimitados.

O segundo modelo,  Electronic Invoice PRO , é voltado para empresas que já possuem um sistema de faturamento contábil ou ERP e exigem uma solução personalizada para integrá-lo a uma plataforma robusta e segura por meio de uma interface.